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宜春职业技术学院本级2021年部门预算

目 录

第一部分 宜春职业技术学院本级概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  宜春职业技术学院本级2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 宜春职业技术学院本级2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 宜春职业技术学院本级概况

一、部门主要职责

宜春职业技术学院本级为宜春市乃至全省全国培养与我国社会主义建设相适应的德、智、体、美全面发展，具有较扎实的科学文化素质和从事相关职业的人文知识、专业知识，具有健康的身体素质和心理素质，具有专业技能、钻研精神和创业能力的在生产和服务第一线的高素质的劳动者和实用人才。根据宜春市发展规划及工作要点，制定学校发展目标及工作计划，并组织实施；担负着全市食用菌栽培技术的普及和推广，为宜春市食用菌栽培技术提供技术指导和服务；负责学校学生的思想政治教育和日常管理工作；负责学校教职工的工作安排，做好考勤与考核工作；负责学校部门经费的统筹使用；负责学校资产管理和安全工作；负责学校招生工作、继续教育工作、内涵建设等工作。

二、部门基本情况

宜春职业技术学院本级共有预算单位1个，包括宜春职业技术学院本级。编制人数791人，其中：全额事业编制791人。实有人数1202人。其中：在职人数579人；离休人员4人；退休人员311人；长期聘用人员290人；临时工6人；遗属人员12人，学生人数18052人。

第二部分 宜春职业技术学院本级2021年部门预算

情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年宜春职业技术学院本级收入预算总额为34539.71万元，较上年预算安排增加1054.32万元。其中：财政拨款收入19712.7万元，较上年预算安排减少272.69万元，占收入预算总额的57.07 %，事业收入10627.01万元，较上年预算安排增加1827.01万元，占收入预算总额的30.77%，上年结转4200万元，较上年预算安排减少500万元，占收入预算总额的12.16%。

（二）支出预算情况

2021年宜春职业技术学院本级支出预算总额为34539.71万元，较上年预算安排增加1054.32万元，其中：

按支出经济分类划分：基本支出23281.71万元，较上年预算安排减少878.17万元，占支出预算总额的67.41%，包括工资福利支出15422.98万元，商品和服务支出5926.33万元、对个人和家庭补助支出1932.4万元；项目支出11258万元，较上年预算安排增加1932.49万元，占支出预算总额的32.59%，包括工资福利支出150万元、商品和服务支出3973.5万元、对个人和家庭的补助2784.5万元、资本性支出4350万元。

按支出功能科目划分：教育支出34539.74万元，较上年预算安排增加1054.35万元，占支出预算总额的100%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出15422.98万元，较上年预算安排减少2227.04万元，占基本支出预算的66.25%；商品和服务支出5926.33万元，较上年预算安排增加611.58万元，占基本支出预算的25.45%；对个人和家庭的补助1932.4万元，较上年预算安排增加737.29万元，占基本支出预算的8.3%。

（三）财政拨款支出情况

2021年宜春职业技术学院本级财政拨款支出预算19712.7万元（含非税收入300万元），较上年预算安排减少272.69万元，占支出预算总额的57.07%。财政拨款支出的安排情况是：教育支出预算19712.7万元，较上年预算安排减少272.69万元，占财政拨款支出的100%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（六）政府采购情况

2021年宜春职业技术学院本级所属各单位政府采购总额 3433.5 万元，其中：政府采购货物预算 1650 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 1783.5万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆，执法执勤用车0辆。

2021年宜春职业技术学院本级预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目13个，涉及资金 11258万元，进行了绩效评价的项目14个，涉及资金9325.51万元。

（九）各项目情况说明（部门本级）

一级项目概述

行政运行

办公设备二级项目

（1）项目概述

2021年度各行政部门、各院系采购办公电子设备

（2）立项依据

用于江城足球网各行政部门、各院系教职工日常办公工作需要

（3）实施主体

宜春职业技术学院本级

（4）实施方案

根据预算采购计划，通过电子商城、招标采购等方式分类分批采购所需办公设备

（5）实施周期

经常性项目

（6）年度预算安排

年初预算安排其他资金100万元

（7）绩效目标和绩效指标

保障学校办公设备设施，更好的服务于师生。具体指标见附件。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年宜春职业技术学院本级“三公”经费一般公共预算安排111.36万元。其中：

因公出国（境）费宜春职业技术学院本级40万元，与上年一致，主要原因：落实过紧日子要求。

公务接待费宜春职业技术学院本级55.76万元，与上年一致，主要原因：落实过紧日子要求。

公务用车运行维护费宜春职业技术学院本级15.6万元，与上年一致，主要原因：落实过紧日子要求。

公务用车购置费宜春职业技术学院本级0万元，与上年一致，主要原因：落实过紧日子要求。

第三部分  宜春职业技术学院本级2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出职业教育高等职业教育：指宜春职业技术学院本级教育方面支出。