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宜春职业技术学院2023年部门预算

目    录

第一部分  宜春职业技术学院部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春职业技术学院2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  宜春职业技术学院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春职业技术学院部门概况

一、部门主要职责

宜春职业技术学院为宜春市乃至全省全国培养与我国社会主义建设相适应的德、智、体、美全面发展，具有较扎实的科学文化素质和从事相关职业的人文知识、专业知识，具有健康的身体素质和心理素质，具有专业技能、钻研精神和创业能力的在生产和服务第一线的高素质的劳动者和实用人才。根据宜春市发展规划及工作要点，制定学校发展目标及工作计划，并组织实施；负责学校学生的思想政治教育和日常管理工作；负责学校教职工的工作安排，做好考勤与考核工作；负责学校部门经费的统筹使用；负责学校资产管理和安全工作；负责学校招生工作、继续教育工作、内涵建设等工作；坚持社会主义的办学方向，全面贯彻国家的教育方针，实施幼儿教育、小学义务教育，促进基础教育发展，承担学校周边地区市民子女学前、九年义务小学阶段教育任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本级2023年部门预算编制范围的单位共2个，为宜春职业技术学院本级和宜春职业技术学院附属小学。本单位设立 43个内设机构，分别是党政办公室，监督监察室，组织部（机关党委），宣传部，统战部，离退休人员管理处，工会，团委，人事处，学工处（学生资助管理中心），教务处，招生就业处，科研处，发展规划处，财务处，审计处，校友工作办公室，教学督导处，后勤产业处，资产设备管理处，保卫处，网络信息管理中心，图书馆，学报编辑部，附属幼儿园，护理学院，医学院（附属医院），师范学院，机电与新能源汽车学院，经济管理学院，信息工程学院，艺术设计学院，国际教育学院（国际合作与交流处），继续教育学院，军事体育部（鲲鹏俱乐部，）医学基础教学部，马克思主义学院，创新创业学院，社会合作办，招标采购中心，中职中技部，乡村振兴研究所，附属小学。

编制人数818人，其中：全额事业编制818人。实有人数1294人，其中：在职人数660人、离休人员3人、退休人员338人，聘用人员288人、临时工5人。学生人数21433人，其中：高等学校18726人、中等专业学校1315人、小学生1392人。

第二部分  宜春职业技术学院2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  宜春职业技术学院2023年部门

预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年宜春职业技术学院收入预算总额为36234.04万元，较上年预算安排增加1540.88万元，其中：财政拨款收入25803.04万元，较上年预算增加3054.57万元，占收入预算总额的71.21%；事业收入10381万元，较上年预算安排增加881万元，占收入预算总额的28.65%；其他收入50万元，较上年预算安排增加50万元，占收入预算总额的0.14%。

（二）支出预算情况

2023年宜春职业技术学院支出预算总额为36234.04万元，较上年预算安排增加1540.88万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出27633.04万元，较上年预算安排增加5133.03万元，占支出预算总额的76.26%，包括工资福利支出19730.88万元、商品和服务支出4889.68万元、对个人和家庭的补助1983.33万元、资本性支出1029.15万元；项目支出8601万元，较上年预算安排减少3592.15万元，占支出预算总额的23.74%，包括工资福利支出9万元、商品和服务支出4477万元、对个人和家庭补助115万元、资本性支出4000万元。

按支出功能科目划分：教育支出35999.59万元，较上年预算安排增加1783.4万元，占支出预算总额的99.35%；社会保障和就业支出134.68万元，较上年预算安排减少249.49万元，占支出预算总额的0.37%；卫生健康支出35.34万元，较上年预算安排减少22.93万元，占支出预算总额的0.1%；住房保障支出64.43万元，较上年预算安排增加30万元，占支出预算总额的0.18%。

按支出经济分类划分：工资福利支出19730.88万元，较上年预算安排增加3138.67万元，占支出预算总额的54.45%；商品和服务支出4889.68万元，较上年预算安排增加1183.06万元，占支出预算总额的13.49%；对个人和家庭的补助1983.33万元，较上年预算安排增加1082.15万元，占支出预算总额的5.47%；资本性支出1029.15万元，较上年预算安排减少270.85万元，占支出预算总额的2.84%。

（三）财政拨款支出情况

2023年宜春职业技术学院财政拨款支出预算25803.04万元，占支出预算总额的71.21%，较上年增加3054.57万元。

按支出项目类别划分：基本支出17202.04万元，占财政拨款支出的66.67%，较上年增加3054.57万元，包括工资福利支出10556.16万元、商品和服务支出4839.68万元、对个人和家庭的补助777.05万元、资本性支出1029.15万元；项目支出8601万元，占财政拨款支出的33.33%，较上年增加（减少）0万元，包括工资福利支出9万元、商品和服务支出4477万元、对个人和家庭的补助115万元、资本性支出4000万元。

按支出功能科目的安排情况是：教育支出25568.59万元，占财政拨款支出的99.09%，较上年增加2930.22万元，社会保障和就业支出134.68万元，占财政拨款支出的0.52%，较上年增加59.01万元，卫生健康支出35.34万元，占财政拨款支出的0.14%，较上年增加35.34万元，住房保障支出64.43万元，占财政拨款支出的0.25%，较上年增加30万元。

按支出经济分类的安排情况是：工资福利支出10556.16万元，占财政拨款支出的40.91%，较上年增加1555.99万元；商品和服务支出4839.68万元，占财政拨款支出的18.76%，较上年增加1893.56万元；资本性支出1029.15万元，占财政拨款支出的3.99%，较上年减少270.85万元；对个人和家庭的补助777.05万元，占财政拨款支出的3.01%，较上年减少124.13万元；项目支出8601万元，占财政拨款支出的33.33%，较上年增加（减少）0万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，无机关运行费。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额4000万元，其中：政府采购货物预算4000万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）宜春职业技术学院物业项目情况说明

1. 2023年宜春职业技术学院物业项目

（1）项目概述

加强物业管理，提升校园环境，物业管理服务范围包括：

a.零星维修，机电设施设备运行管理，校园保洁，绿化养护。

b.学生宿舍管理，会场与会务管理，校园安全管理，公共楼宇管理，课室管理。

c.简单疏通排水管道，设备设施如电梯系统、空调系统、安防监控系统、消防系统、热水系统等系统的维护保养的监督和管理。

（2）立项依据

江城足球网以政府购买服务方式，已签订相关物业管理服务协议。

（3）实施主体

宜春职业技术学院。

（4）实施方案

根据政府购买服务签订合同实施。

（5）实施周期

经常性项目

（6）年度预算安排

年初预算安排一般公共预算收入1452万元。

（7）绩效目标和绩效指标

推进学校绿化养护、环境卫生、安全保卫、秩序维护等制度化、专业化。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年宜春职业技术学院 “三公”经费一般公共预算安排95.84万元。其中：

因公出国（境）费40万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：学校合理安排出国次数及经费开支。

公务接待40.24万元，比上年减少15.76万元，主要原因是：严格执行八项规定精神，厉行节约。

公务用车运行维护费15.6万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）教育支出：指宜春职业技术学院用于高职教育和小学教育方面支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

三、部门涉及的专业名词