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宜春职业技术学院2023年度单位决算

目  录

第一部分  宜春职业技术学院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 宜春职业技术学院单位概况

一、单位主要职责

（一）宜春职业技术学院本级为宜春市乃至全省全国培养与我国社会主义建设相适应的德、智、体、美、劳全面发展，具有较扎实的科学文化素质和从事相关职业的人文知识、专业知识，具有健康的身体素质和心理素质，具有专业技能、钻研精神和创业能力的在生产和服务第一线的高素质的劳动者和实用人才。

（二）根据宜春市发展规划及工作要点，制定学校发展目标及工作计划，并组织实施；担负着全市食用菌栽培技术的普及和推广，为宜春市食用菌栽培技术提供技术指导和服务。

（三）负责学校学生的思想政治教育和日常管理工作；负责学校教职工的工作安排，做好考勤与考核工作；负责学校单位经费的统筹使用；负责学校资产管理和安全工作；负责学校招生工作、继续教育工作、内涵建设等工作；坚持社会主义的办学方向，全面贯彻国家的教育方针，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

本单位设立40个内设机构，分别是：党政办公室、网络信息管理中心、监督检查室、组织部、宣传部、统战部、离退休人员管理处、工会、团委、人事处、学工处、教务处、招生就业处、创新创业学院、科研处、发展规划处、社会合作办、财务处、审计处、校友工作办公室、教学督导处、后勤产业处、资产设备管理处、招标采购中心、保卫处、图书馆、中职中技部、护理学院、医学院、师范学院、机电与新能源汽车学院、经济管理学院、信息工程学院、艺术与设计学院、国际教育学院、继续教育学院、马克思主义学院、军事体育部、学报编辑部、乡村振兴研究所。

本单位年末在职人员610人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员276人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员347人。

第二部分  2023年度单位决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计45357.93万元，其中年初结转和结余343.22万元，比上年增加128.7万元，增长60%；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计45014.72万元，比上年增加9810.93万元，增长27.87%，主要原因：为满足新校区教学需求进行了大量设备采购。

本年收入的具体构成：财政拨款收入34548.74万元，占76.75%；事业收入10381万元，占23.06%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入84.97万元，占0.19%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计45064.84万元，其中本年支出合计45064.84万元，比上年增加9989.75万元，增长28.48%，主要原因：为满足新校区教学需求进行了大量设备采购；结余分配　　0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；年末结转和结余311.10万元，比上年减少32.12万元，下降9.36%，主要原因：新校区搬迁工作结束，本单位支出恢复常态趋于平稳。

本年支出的具体构成：基本支出26747.47万元，占59.38%；项目支出18299.36万元，占40.62%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数27366.62万元，决算数34548.74万元，完成年初预算的126.24%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数0万元，决算数1.96万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：追加专项拨款。

（二）国防支出年初预算数为0万元，决算数为17.25万元,完成年初预算的100％,预决算差异主要原因：追加专项拨款。

（三）教育支出年初预算数为27361.62万元，决算数为34457.64万元,完成年初预算的125.93％,预决算差异主要原因：为满足新校区教学需求进行了大量设备采购。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为66.9万元,完成年初预算的100％,预决算差异主要原因：追加专项拨款。

（五）节能环保支出年初预算数为5万元，决算数为5万元,完成年初预算的100％,预决算差异主要原因：无差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出16334.36万元，其中：

（一）工资福利支出11679.86万元，比上年增加553.32　　万元，增长4.87%，主要原因：正常增加工资福利支出。

（二）商品和服务支出3389.79万元，比上年增加2333.59　万元，增长220.94%，主要原因：深化校企合作，培训费增加，新旧校区同时办公，日常开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出1240.41万元，比上年增加256.98万元，增长26.13%，主要原因：专项绩效标准调整。

（四）资本性支出24.29万元，比上年增加24.29万元，增长100%，主要原因：去年年底采购公车一辆。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数70.32万元，决算数70.17万元，完成全年预算的99.79%；决算数比上年增加53.12万元，增长311.55%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数23.64万元，决算数23.64万元，完成全年预算的100%，主要原因：无偏差。决算数比上年增加23.64万元，增长100%，主要原因：疫情后放开，恢复因公出境事项。全年安排因公出国（境）团组1个，累计4人次，主要是：出国交流学习。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数36.37万元，决算数36.22万元，其中：

公务用车购置全年预算数24.44万元，决算数24.29万元，完成全年预算的99.39%，主要原因：公车购置中不含公务用车车险费用。决算数比上年增加24.44万元，增长100%,主要原因：旧公务车按要求报废，为满足运行需求购置新车。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数11.93万元，决算数11.93万元，完成全年预算的100%，主要原因：无偏差。决算数比上年增加0.68万元，增长6.04%，主要原因：新车购置车险费用相对较高。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。

（三）公务接待费全年预算数10.31万元，决算数10.31万元，完成全年预算的100%，主要原因：无偏差。决算数比上年增加4.5万元，增长77.45%,主要原因：疫情结束，加强对外交流合作。全年国内公务接待115批，累计接待853人次，主要是：聘请专家学者培训、乡村振兴计划进一步推进。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加（减少）　　0万元，增长（下降）0%，主要原因：无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额2340.76万元，其中：政府采购货物支出2088.87万元、政府采购工程支出78.10万元、政府采购服务支出173.78万元。授予中小企业合同金额2340.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2132.31万元，占授予中小企业合同金额的91.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.42%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于教学运行中公务出差学习。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目33个全面开展绩效自评，共涉及资金22226.89万元，占项目支出总额的100%。其中，27个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，5个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况

本单位“33个项目支出绩效自评表”如下：

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

（七）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）教育支出：指宜春职业技术学院用于教育教学方面支出。

（四）科学技术支出：指宜春职业技术学院用于科学研究技术提升支出。

（五）卫生健康支出：指宜春职业技术学院用于农村医学培养方面支出。