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一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计38243.78万元，其中年初结转和结余359.56万元，比上年减少29.23万元，下降7.52%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计37884.22万元，比上年减少8488.90万元，下降18.31%，主要原因：学生生源结构调整，中专中技学生减少，23年支付贴息设备款较多，24年恢复常态趋于平稳。

本年收入的具体构成：财政拨款收入26981.55万元，占71.23%；事业收入10207.87万元，占26.94%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入694.80万元，占1.83%。  

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计38243.78万元，其中本年支出合计37544.37万元，比上年减少8857.98万元，下降19.09%，主要原因：23年支付贴息设备款较多，24年恢复常态趋于平稳；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余699.41万元，比上年增加339.85万元，增长94.52%，主要原因：横向课题周期较长，经费跨年度开支，具有延续性。

本年支出的具体构成：基本支出26965.92万元，占71.82%；项目支出10578.44万元，占28.18%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数26951.85万元，决算数26981.55万元，完成年初预算的100.11%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.00万元，预决算差异主要原因：追加专项拨款。

（二）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数20.58万元，预决算差异主要原因：追加专项拨款。

（三）教育支出（类）年初预算数26714.62万元，决算数26655.04万元，完成年初预算的99.78%。预决算差异主要原因：与年初预算基本持平。

（四）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.46万元，预决算差异主要原因：追加专项拨款。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数173.87万元，决算数228.11万元，完成年初预算的131.19%。预决算差异主要原因：追加专项拨款。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数0.73万元，决算数10.24万元，完成年初预算的1402.47%。预决算差异主要原因：追加专项拨款。

（七）住房保障支出（类）年初预算数62.63万元，决算数55.13万元，完成年初预算的88.02%。预决算差异主要原因：附小12月公积金在1月支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出18497.62万元，其中：

（一）工资福利支出12504.63万元，比上年增加1.40万元，增长0.01%，主要原因：正常增加工资福利支出。

（二）商品和服务支出3883.70万元，比上年增加430.08万元，增长12.45%，主要原因：深化产教融合，积极推进校企协同育人，与多家龙头企业合作开设订单班，贯彻落实新时代教师队伍建设要求，加大骨干教师高端研修、青年教师培养。

（三）对个人和家庭补助支出1974.76万元，比上年增加647.40万元，增长48.77%，主要原因：23年退休人员专项绩效用教育收费资金安排，24年用财政拨款安排。

（四）资本性支出134.53万元，比上年增加110.24万元，增长453.81%，主要原因：图书馆资源建设与提升。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数38.32万元，决算数38.32万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少32.09万元，下降45.58%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数18.30万元，决算数18.30万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：无偏差。决算数比上年减少5.33万元，下降22.56%，主要原因：严格控制三公经费，厉行节约。全年安排因公出国（境）团组1个，累计3人次，主要是：出国交流学习。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数12.00万元，决算数12.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无公车购置计划。决算数比上年减少24.29万元，下降100.00%,主要原因：本年度无公车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数12.00万元，决算数12.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：无偏差。决算数比上年增加0.07万元,增长0.59%，主要原因：：基本持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量6辆。

（三）公务接待费全年预算数8.01万元，决算数8.01万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：无偏差。决算数比上年减少2.53万元，下降24.02%,主要原因：主要原因：严格控制三公经费、厉行节约。全年国内公务接待80批，累计接待443人次，主要是：加强对外联系及合作交流工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：无偏差。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额5224.37万元，其中：政府采购货物支出2091.96万元、政府采购工程支出103.60万元、政府采购服务支出3028.81万元。授予中小企业合同金额4916.33万元，占政府采购支出总额的94.10%，其中：授予小微企业合同金额1318.71万元，占授予中小企业合同金额的26.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目41个全面开展绩效自评，共涉及资金   20463.90万元，占项目支出总额的193.45%。其中，34个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。  

组织对8个项目开展了部门评价，分别为：2023年高校征兵工作经费专项补助、2024年校园安全项目、2024年学生资助补助经费项目、高校音体美专业师范生实习支教补助、就业之家省级就业补助资金、提前下达省级学生资助补助资金、下达学生资助补助经费中央资金、宜春职业技术学院鲲鹏幼儿园“智慧消防”视频监控平台建设。涉及一般公共预算支出2431.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，综合评价情况较好，评价等次为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出48,711.802万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本年度部门整体支出情况较好，执行率略有偏差，但绩效目标基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

江城足球网本着深入贯彻落实《江城足球网全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念，针对年初部门预算安排和后期追加的各个项目，均在一体化系统的项目绩效目标模块中，制定了各个项目的年度总目标，并对具体的产出指标、效益指标及满意度进行了合理分析，设定出符合项目实际情况的相关指标数。

2.单位自评工作开展情况

江城足球网针对2024年所有项目设定了预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对各个项目使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量项目资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，江城足球网在进行项目自评后，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。

3.综合评价结论

江城足球网针对2024年共计41个项目进行了项目自评，平均得分95.82分，从评价结果来看，项目立项依据充分，程序规范，资金分配较为合理，项目资金到位率达到100%，预算执行率49.36%，资金使用合规；财务和业务管理制度健全，社会公众满意度高。

4.绩效目标完成情况总体分析

（1）资金执行情况

截止2024年12月，江城足球网共收到项目资金20463.90万元，全年执行10101.32万元，执行率49.36%，其中有7个项目在资金执行率方面未达到60%，还需对项目资金执行过程中加强监督和督促。

（2）产出指标

根据数量、质量、时效、成本四个二级指标，分别制定符合各项目特点的三级指标，各项目产出指标完成情况都较好，个别项目因为成本指标设置存在不合理性，造成该指标不得分。

（3）效益指标

在效益指标设置时，主要针对学校特色，设置为培养学生技能和学生就业情况的三级指标，完成情况都在预期效果内，基本都没扣分。

（4）满意度

通过调查问卷及个别询问方式，江城足球网各项目在满意度方面都达到90%以上，社会公众满意度高。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

采购资金由于采购流程及支付方式等原因，造成当年资金结存留待下年支付，还有部分专项资金计划由于下达时间较晚，均造成预算资金执行率偏低。

江城足球网将进一步建立长效机制，根据学校实际情况制定评价内容，在必要时引进第三方机构进行评定，让各项目的绩效评价进一步落到实处。同时希望能进一步加强对基层单位相关人员绩效评价方面的培训，特别是项目支出绩效评价工作，以期达到更科学、更符合实际的评价，提高绩效评价的准确性及实效性。

6.绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果拟在决算公开时一并在学校官网上公示公开，接受社会的监督评价。

本部门“物业费”“校安经费” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 反 映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织 等举办的 小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反 映。

（二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）： 反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部 门对 社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助， 如捐赠、补 贴等，也在本科目中反映。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款） 事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退 休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反 映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述 项目以外其 他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项 目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

下达学生资助补助经费中央资金部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：

为贯彻落实国家江城足球网教育公平的政策精神，确保家庭经济困难学生能够顺利完成学业，中央财政每年向职业技术学院下达学生资助补助经费。该资金旨在通过提供经济支持，减轻学生及其家庭的经济负担，激励学生努力学习，提升职业技能，促进就业和社会稳定。

主要内容及实施情况：

项目主要包括学费减免、助学金发放、奖学金评定等资助形式。实施过程中，职业技术学院根据中央资金的分配方案，结合学校实际情况，制定了详细的资助计划，并严格按照规定程序进行资助对象的筛选、审核和公示，确保资金发放的公平、公正和透明。

资金投入和使用情况：

本年度，中央下达的学生资助补助经费总额为1863.98万元，实际使用金额为1852.15万元，全部用于资助家庭经济困难学生。资金已按照资助计划及时、足额发放到学生手中，未发现挪用、挤占或截留现象。

（二）项目绩效目标

总体目标：

通过实施学生资助补助项目，确保家庭经济困难学生获得必要的经济支持，顺利完成学业，提高就业能力，促进教育公平和社会和谐。

阶段性目标：

确保资助对象筛选准确，资助资金发放及时、足额；提高资助政策知晓率，确保学生及家长了解资助政策；加强资助资金管理，确保资金使用合规、高效；评估资助效果，收集学生反馈，持续优化资助政策。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：

全面评估学生资助补助经费的使用效果，确保资金发挥最大效益，为进一步优化资助政策提供依据。

对象：

职业技术学院下达的学生资助补助经费中央资金的使用情况。

范围：

涵盖资助对象的筛选、资助资金的发放、资助政策的宣传、资助效果的评估等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

原则：

遵循客观、公正、科学、透明的原则，确保评价结果的准确性和可靠性。

评价指标体系：

项目指标体系包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程指标（资金管理、组织实施），项目产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度）等二级指标来进行评价，另外根据本项目的特点还有详细的三级指标。（具体指标及权重见附表）

评价方法：

采用定量分析与定性分析相结合的方式，通过问卷调查、访谈、数据分析等方法收集数据，并进行综合评估。

评价标准：

根据中央资金管理办法、资助政策要求及标准，制定具体评价标准，确保评价结果的合理性和可比性。

（三）绩效评价工作过程

前期准备：成立评价小组，制定评价方案，明确评价任务和时间节点。

数据收集：通过问卷调查、访谈、数据分析等方式，收集资助对象、学校管理人员、教师及学生等利益相关方的反馈数据。

数据分析：对收集到的数据进行整理和分析，形成初步评价结论。

专家评审：邀请相关领域的专家对评价结论进行评审和修改，确保评价结果的权威性和准确性。

撰写报告：根据评价结论和专家评审意见，撰写详细的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经过全面评价，职业技术学院下达的学生资助补助经费中央资金使用情况良好，达到了预期目标。资助对象筛选准确，资金发放及时、足额，政策知晓率较高，资金使用合规、高效，资助效果满意度较高。根据评分表（见附表），项目总得分为100分，属于优秀等级。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策科学合理，符合国家政策导向和学校实际情况，资助计划制定详细、可行，确保了资金的精准投放和有效使用。

（二）项目过程情况

项目实施过程规范有序，资助对象的筛选、审核和公示程序严格，资金发放及时、足额，未发现任何违规行为。同时，学校还加强了资助政策的宣传，提高了政策知晓率。

（三）项目产出情况

项目产出成果显著，资助对象顺利获得了经济支持，减轻了家庭经济负担，提高了学习积极性和就业能力。同时，资助政策的实施也促进了教育公平和社会和谐。

（四）项目效益情况

项目效益显著，不仅提高了家庭经济困难学生的学业完成率和就业率，还增强了社会对教育公平的认可度和满意度。此外，项目的实施还促进了学校内部管理的优化和资助政策的持续改进。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强组织领导，确保资助政策的有效实施。细化资助计划，确保资金的精准投放和有效使用。加强政策宣传，提高政策知晓率和满意度。严格资金管理，确保资金使用合规、高效。

（二）存在的问题及原因分析

部分学生对资助政策了解不够深入，导致申请流程繁琐。资金审核流程繁琐，部分环节处理效率不高。

六、有关建议

加强政策宣传，拓宽宣传渠道，提高政策知晓率和满意度。优化资金审核流程，提高资金发放效率，确保资金及时、足额发放到学生手中。加强对资助对象的跟踪管理，定期评估资助效果，及时调整资助政策。加强与上级部门的沟通协调，争取江城足球网的政策支持和资金保障。

七、其他需要说明的问题

无其他需要特别说明的问题。本项目在实施过程中得到了上级部门的大力支持，确保了资助政策的顺利实施和资金的及时到位。未来，我们将继续总结经验，优化项目管理，为江城足球网家庭经济困难学生提供有力的经济支持。

2023年高校征兵工作经费专项补助部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：

征兵工作是国防建设和发展的基础，对于维护国家安全稳定具有重大意义，高校征兵工作作为提升兵员素质、优化兵员结构的重要一环，得到了各级政府和相关部门的高度重视。为确保征兵工作的顺利开展，各级财政部门积极落实征兵工作经费保障，将征兵工作经费列入年度财政预算。

主要内容及实施情况：

本年度高校征兵工作经费专项补助主要用于征兵体检、政审、走访、宣传以及大学生参军入伍奖励等多个环节。通过设立专项补助资金，旨在提高大学生应征入伍的积极性，优化部队兵员结构，提升部队战斗力。项目实施过程中，各高校积极响应号召，大力宣传征兵政策，精心组织征兵工作，确保征兵任务的顺利完成。

资金投入和使用情况：

本年度高校征兵工作经费专项补助资金财政投入21.3万元。实际支出用于征兵体检、政审、走访、宣传等工作，以及大学生参军入伍奖励等共计20.58万元。资金使用情况严格按照预算执行，确保每一分钱都用在刀刃上，有效保障了征兵工作的顺利开展。

（二）项目绩效目标

总体目标：

通过设立高校征兵工作经费专项补助，提升大学生应征入伍的积极性，优化部队兵员结构，提高部队战斗力，为国防和军队建设提供有力的人才保障。

阶段性目标：

1. 完成年度征兵任务，确保征兵数量和质量双达标。

2. 提高大学生应征入伍的比例，优化兵员结构。

3. 加强征兵宣传工作，提升大学生对国防和军队建设的认识和理解。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：

全面了解2023年高校征兵工作经费专项补助资金的使用情况，评估项目实施的成效，发现问题并提出改进建议，促进项目绩效管理和预算绩效管理的完善。

对象和范围：

评价对象为2023年高校征兵工作经费专项补助资金，范围涵盖征兵体检、政审、走访、宣传以及大学生参军入伍奖励等多个环节。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

原则：

绩效评价遵循科学规范、客观公正、公开透明、分级分类的原则进行。

评价指标体系：

项目指标体系包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程指标（资金管理、组织实施），项目产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度）等二级指标来进行评价，另外根据本项目的特点还有详细的三级指标。（具体指标及权重见附表）

评价方法：

采用绩效目标评估法，结合实地调研、问卷调查、专家评审等多种方式进行综合评价。

评价标准：

以绝对标准和相对标准相结合，根据评价指标的完成情况给予相应分值。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作分为前期准备、实施评价、撰写评价报告和提交审核四个阶段。前期准备阶段主要收集相关政策文件、评价标准和评价体系的确立等；实施评价阶段包括实地调研、问卷调查、专家评审等；撰写评价报告阶段对评价结果进行汇总分析，形成初步评价报告；提交审核阶段将评价报告提交相关部门进行审核。

三、综合评价情况及评价结论（相关评分表见附件）

经过综合评价，2023年高校征兵工作经费专项补助项目在产出目标、效益目标、满意度目标等方面均取得了显著成效。项目评价得分为99分，评价等次为优秀达到了预期目标。

（一）项目决策情况

项目决策科学合理，符合国防和军队建设的需求。通过设立专项补助资金，有效提升了大学生应征入伍的积极性，优化了部队兵员结构。

（二）项目过程情况

项目实施过程中，各高校积极响应号召，精心组织征兵工作。资金使用情况严格按照预算执行，确保了征兵工作的顺利开展。同时，加强了征兵宣传工作，提升了大学生对国防和军队建设的认识和理解。

（三）项目产出情况

项目产出情况良好，征兵任务顺利完成，大学生应征入伍比例显著提高。同时，通过加强征兵宣传工作，提升了大学生对国防和军队建设的关注度和参与度。

（四）项目效益情况

项目效益显著，通过设立专项补助资金，有效提升了部队战斗力，为国防和军队建设提供了有力的人才保障。同时，加强了大学生对国防和军队建设的认识和理解，促进了军民融合深度发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

1. 加强组织领导，明确责任分工。各高校成立征兵工作领导小组，明确责任分工，确保征兵工作的顺利开展。

2. 加强宣传引导，提升大学生应征入伍的积极性。通过多种形式加强征兵宣传工作，提升大学生对国防和军队建设的认识和理解。

3. 严格资金管理，确保资金使用合规。严格按照预算执行资金管理，确保每一分钱都用在刀刃上。

存在的问题及原因分析：

1. 部分高校征兵宣传工作不够深入，导致大学生对应征入伍政策的了解程度不够。这主要是由于宣传渠道有限、宣传方式单一等原因造成的。

2. 部分高校在征兵工作过程中存在协调不畅、配合不力等问题。这主要是由于部门间沟通不畅、职责不明确等原因造成的。

六、有关建议

1. 加强征兵宣传工作，拓宽宣传渠道，创新宣传方式，提升大学生对应征入伍政策的了解程度。

2. 加强部门间沟通协调，明确职责分工，确保征兵工作的顺利开展。

3. 加强对专项补助资金的监管力度，确保资金使用合规、有效。